財務老是針對我?發票報銷其實并沒有那么難!

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小伙伴們,不知你們是否經常遇到這種情況,出差、采購等回來報銷時,填好了單子,粘貼好發票,送到財務審核時,一句不規范、缺件就被退回來,無法報銷,這時難免心生抵觸,這個某某會計怎么老是針對我,為什么別人報銷都可以,就我不行?


此時此刻,作為一個財務人員,心里真的憋屈的很,為什么我按照規章辦事,總是不被人理解?

像費用報銷這類,越大越正規的公司,控制是越嚴格的。有時候并非財務在針對你,當你們送來的每一張報銷單,發票是最為關鍵的,稅法規定,發票才能作為稅收憑證,所以當你的報銷單被退回時,先檢查看看發票的開具是否符合公司的規范。

發票報銷應做到如下幾點:

1.填寫報銷單封面,注意在小寫金額前加上符號,大寫欄使用規范的大寫數字“壹貳叁肆伍陸柒捌玖零”,如果報銷單封面已經印好了萬,仟,佰,元等,在空白處補上大寫零,最好不要使用劃掉等方式。

2.關于附件,如采購,應附上經相關領導審批的采購申請表;其他費用的話附上必須發生此費用的相關文件,或者事前領導審批意見,切忌直接貼個發票找財務報銷,這樣十有八九要退回!

3.關于發票,201771日起,稅務總局對發票的要求越來越嚴格,取得增值稅普通發票的,一定要讓對方加上本公司納稅人識別號,如果公司是一般納稅人的,盡量所采購的商品、住宿費都要開取增值稅專用發票!不要以為發票這些是財務的事,我又不是財務的,管不了那么多,只要開了發票就完事,當你拿著一張不合規的發票,如果造成這張發票不能作為成本列支,等于變相的加重了公司的成本,所以正確的取得相應的發票是公司每一個員工都應該注意的。

4.關于粘貼,很多人喜歡把報銷單封面、附件、發票用訂書機直接訂起來,這樣對報銷人是方便了很多,由于財務在裝訂憑證時,是要對原始憑證進行打孔裝訂的,當你用訂書機直接訂的話,財務又要對單據重新粘貼,正規的做法應該用固體膠在每張憑證左上角出進行粘貼。美觀的報銷單粘貼對于財務審核時,也提高了效率,對你的印象也是一個加分噢!

發票報銷看似繁瑣,其實只要做對了以上幾點,一點都不難!

歸根到底,很多事情產生矛盾,最主要的一個原因就是溝通不到位,對于財務,如果公司經常出現不合規的報銷,小編建議財務人員把做一個規范的報銷示例,分發給每一個相關人員,這樣能減少報銷人員的抵觸心理,也能提高不少工作效率噢!

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